NFe - Forma de preenchimento de algumas TAG's no XML¶
Identificação da Nota Fiscal eletrônica¶
idDest - Identificador de local de destino da operação
- 1.Operação interna - Se a UF do Cliente for igual da UF do Emissor(Empresa) ou se for uma Venda Presencial, o Cliente for um Consumidor Final e a CFOP começar com o dígito 5
- 2.Operação interestadual - Se a UF do Cliente for diferente da UF do Emissor(Empresa)
- 3.Operação com exterior - Se a UF do Cliente for igual a EX
Identificação do Destinatário da Nota Fiscal eletrônica¶
indIEDest - Indicador da IE do Destinatário
- 1.Contribuinte ICMS - Tipo de tributação do Cliente possuir o parâmetro Tipo de Contribuinte igual a 1-Contribuinte/Revenda e houver IE informada
- 2.Contribuinte Isento de Inscrição no cadastro de Contribuintesdo ICMS - Tipo de tributação do Cliente possuir o parâmetro Tipo de Contribuinte igual a 1-Contribuinte/Revenda e não houver IE informada
- 9.Não Contribuinte - Tipo de tributação do Cliente possuir o parâmetro Tipo de Contribuinte igual a 2-Não Contribuinte/Isento ou 3-Não Contribuinte/Consumidor Final, Cliente for do Exterior ou for uma NFC-e
email - Email do destinatário
- Utilizado o email do cadastro do cliente que estiver com a opção "Endereço Eletrônico Padrão" marcada
Produtos e Serviços¶
uCom - Unidade Comercial
- Por padrão será a Unidade de Medida do item do Documento Fiscal. Se no cadastro de unidade de medida o campo Unid. Fiscal estiver preenchido será utilizado na geração do XML.
uTrib, qTrib, vUnTrib - Unidade Tributável
- Por padrão serão iguais a uCom, qCom, vUnCom, no caso de exportação se TIMPCLA.UNIFIS houver sido informado ficará da seguinte forma:
- uTrib: TIMPCLA.UNIFIS
- qTrib:
- Se UNIFIS for = KG e o item possuir PESO LIQUIDO
- Senao
- qTrib = qCom * (TPROPRI.CNVFIS ou TUNIMED.CNVFIS), caso alguns deles tenha valor
- vUnTrib:
- Se UNIFIS for KG e o Item possuir PESO LIQUIDO
- vUnTrib = vUnCom / PESO LIQUIDO
- Senao
- vUnTrib = vUnCom / (TPROPRI.CNVFIS ou TUNIMED.CNVFIS), caso alguns deles tenha valor
cBenef - É necessário informar para os CST do ICMS: 20, 40, 41, 50 e 51.
- Cadastrar o Beneficio em Produtos > Impostos > Beneficios fiscais
- Caso o departamento fiscal diga que não um código de beneficio, utilize o código " SEM CBENEF ", para isso ele deve ser cadastrado também.
- Informar o código do benefício no cadastro de Tributação de Produtos (Produtos > Impostos > Tributação de Produtos) , na ABA de ICMS no campo Benef. Fiscal
- Parâmetro de Evento NFS.GERBNF deve estar preenchido com S
Informações do Intermediador da Transação¶
CNPJ - CNPJ do Intermediador da Transação (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
- CNPJ da Pessoa informada no Integração que foi a origem do pedido. (TINTPRI.CODPES)
idCadIntTran - Nome do usuário ou identificação do perfil do vendedor no site do intermediador (agenciador, plataforma de delivery, marketplace e similar) de serviços e de negócios.
- Nome Abreviado da Pessoa informada em TINTPRI.CODPES
Informações de Pagamento¶
xPag - Descrição do meio de pagamento. Preencher informando o meio de pagamento utilizado quando o código do meio de pagamento for informado como 99-outros.
- Quando o Tipo for 99-Outros será considerado a Descrição da Forma de Pagamento cadastrada no Sistema.
